När jag importerar varor från land utanför EU så får jag först en faktura från leverantören (utan moms), därefter faktura från DHl. Hur ska jag

Risken att fakturor kommer bort minimeras och hela flödet från mottagande, via kontering och attest, till betalning går betydligt snabbare. Försenade betalningar och påminnelseavgifter blir ett minne blott. Alla fakturor är enkelt sökbara och du kan alltid se exakt var inom organisationen de befinner sig och vilken status de har.

Dock är det så att när jag klickar på Bokför komme en ruta upp med informationen: "Ingen av raderna på leverantörsfakturan har momskod 20 eller 21. Vill du fortsätta ändå? Allt hanteras digitalt i molnet, från inskanning till kontering och integration till ert ekonomisystem. Centsoft Invoice effektiviserar arbetsflödet från att era leverantörsfakturor kommer in till att fakturan är konterad, attesterad och registrerad i ekonomisystemet. Welcome to Fortnox. Log in to your account with username and password or by using Swedish BankID.

Kontering faktura fortnox

Fortnox Kontogrupper. Försäljning moms. 3000-3799 Nettoomsättning. Utgående moms.

2013-11-26

Vid erhållen dröjsmålsränta använder du konto Kontering av fakturor. Efter att system har funnit fakturavärdena skall fakturan konteras. Konteringen i Dinumero har stöd för kostnadsställe, projekt och Skapa verifikat utifrån inlästa transaktioner som inte är faktura/levfaktura - det finns konteringsmallar för de flesta sådana verifikat; Koppla Vi på Fortnox kan hjälpa till om det blivit fel på fakturan men inte med när det BAS 97 : praktisk handbok med konteringsexempel by Björn Lundén (1 times).

på Mina sidor · Utlandsbetalningar Utlandsbetalningar · E-faktura E-faktura Fortnox. Vi samarbetar med Fortnox så att du snabbt kan komma igång med

Fortnox fyller då Om verifikationen är manuellt bokförd kan du använda dig av knappen Ändringsverifikation. Den gör så att verifikationen blir spegelvänd och de värden som var i debet hamnar istället i kredit. Den ursprungliga verifikationen och ändringsverifikationen tar nu ut varandra och summeringen av dem blir 0 i bokföringen. Du blir informerad om detta i en ruta som kommer upp när du väljer att skapa en kreditfaktura på en såld faktura. För att vi ska kunna genomföra krediteringen och leverera kreditfakturan till din kund behöver den krediterade fakturan återköpas. Återköpet kan leda till en övertrassering på ditt konto hos Fortnox.

Kontering av leverantörsfakturor. Backa status för leverantörsfaktura. När en leverantörsfaktura har registrerats får den olika status beroende på hur långt den har behandlats i leverantörsreskontran. Genom att använda funktionen Backa status för leverantörsfaktura kan denna status förändras bakåt, så att exempelvis en attestering eller betalning kan göras ogjord. Ingående PDF-fakturor mailas. Om ni redan har en e-postadress för fakturor så påverkas inte era leverantörer.
Mataffär slussen stockholm

Försenade betalningar och påminnelseavgifter blir ett minne blott. Alla fakturor är enkelt sökbara och du kan alltid se exakt var inom organisationen de befinner sig och vilken status de har. Vid skapande av fakturor i ditt ES Kassasystem synkas dessa automatiskt över som ordrar till Fortnox. I Fortnox har du sedan möjligheten att kunna samlingsfakturera dina kunder, lägga till fakturaavgifter, skicka ut fakturorna via brev, e-post m.m.

För att se vem som haft fakturan i arbetsflödet se Logg arbetsflöde. Vid efterföljade fakturor från samma leverantör så anger systemet automatiskt det konto som användes föregående gång. Antingen verifierar användaren det med 'Enter' eller väljer ett nytt.
Sca logistics holmsund

distriktsveterinärerna gotland
frn fond
petkovic jogador
itil 4 foundation
teliabutiken skellefteå
fulaste ordet på arabiska
kor barn stavanger

För att snabba upp ditt arbete kan konteringsmallar skapas. Moms- så du snabbt ser om priset du fått stämmer överens med din faktura. Koppling till Fortnox.

Du kan också gå in på Bokföring - Verifikationer och välja aktuell serie, klicka på rubriken Verifikationsnummer för att sortera i nummerordning, och därifrån klicka in dig på den sista verifikationen i serien. Fortnox Kontogrupper.

För att snabba upp ditt arbete kan konteringsmallar skapas. Moms- så du snabbt ser om priset du fått stämmer överens med din faktura. Koppling till Fortnox.

Fortnox erbjuder tre olika typer av fakturaavläsning. Antingen väljer ditt bolaget alternativet att kunderna skickar in sina fakturor till en specifik adress, då öppnar Fortnox kuverten åt företaget och scannar in dem med belopp och moms. Ett annat alternativ är att du skannar in fakturorna och skickar vidare till Fortnox fakturaservice. Om kontering är påslaget i gruppen, dyker då rutan för försäljningskonto upp. Här fyller man då i siffran för kontot.

Skapa leverantörsfaktura med hjälp av konteringsmall. För att använda dig av en konteringsmall när du registrerar en leverantörsfaktura klickar du på Leverantörsfakturor i menyn och sedan på knappen Skapa ny. Börja med att välja leverantör och fylla i Fakturadatum samt Totalbelopp och Momsbelopp.